第一章、XX专用汽车制造项目总论
1.1XX专用汽车制造项目基本情况
1.2XX专用汽车制造项目承办单位 XX专用汽车制造有限公司 1.8XX专用汽车制造项目结论 从以上分析计算可以看出：本项目具有较好的经济效益、投资利润率、投资利税率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产。 序号 名称 单位 数值 备注 1 项目投入总资金 万元 1.1 建设投资 万元 1.2 流动资金 万元 2 项目总投资 万元 2.1 建设投资 万元 2.2 铺底流动资金 万元 3 年营业收入 万元 正常年份值 4 年总成本费用 万元 正常年份值 5 年经营成本 万元 正常年份值 6 年增值税 万元 正常年份值 7 年销售税金及附加 万元 正常年份值 8 年利润总额 万元 正常年份值
项目名称：年产15000辆专用车项目可行性研究报告
项目性质：新建
建设地址：XX市高新技术产业开发区
经营期限：本项目经营期限不设上限；
所属行业：汽车制造业
1.3项目可行性研究报告编写单位
北京华经纵横咨询有限公司
1.4XX专用汽车制造项目可行性研究报告编制依据
XX专用汽车制造项目可行性研究报告编制依据如下：
1．《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2．《行业“十二五”发展规划》；
3．《行业“十二五” 发展指导性意见》；
4．《“十二五”科技进步纲要》；
5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；
6．《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；
7．《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年；
8．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
9．《企业投资项目备案管理试行办法》；
10. 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；
11. 项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；
12. 现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
13．《建设项目环境�；す芾硖趵穂国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
14. 项目单位及设备商提供的其它基础资料。
1.5XX专用汽车制造项目建设内容与规模
根据市场需求，企业现状及专用车品种发展趋势确定为：年产铝合金冷藏运输车2000辆；铝合金厢式运输车2000辆；车厢可卸式垃圾车2000辆；随车起重运输车2000辆；路面起重机车2000辆；低平板运输车2000辆；密封式自卸式垃圾车2000辆，压缩天然气运输车1000辆，总计15000辆。
1.6XX专用汽车制造项目总投资及来源
本项目报批建设总投资124055.6万元，其中固定建设投资82677.1万元，建设利息5529.6万元，铺底流动资金35848.9万元。本项目总投资共计124055.6万元，其中：申请银行贷款60000.0万元，利率为5.76%，其余64055.6万元全部由项目承办单位自有资金解决。
1.7XX专用汽车制造项目经济效益
项目建成后，形成年生产专用车15000辆规模，年均销售收入603288.0万元，利税91902.54万元，其中：利润68500.34万元，税金23402.2万元。
1.8.1 XX专用汽车制造项目主要技术经济指标
经测算，项目的技术经济指标如下：
第二章、XX专用汽车制造项目建设背景、必要性
2.1XX专用汽车制造项目建设背景
随着我国高等级公路的快速发展,公路货物运输方式的数量和质量要求在逐渐变化,运输工具的专业化已成为必然的趋势,从而促进了专用车的迅速发展。目前，世界上主要发达国家专用车的保有量和产量占到载货汽车的一半以上,专用车运输占公路货运量的比例一般在80%左右。国外针对普通载货汽车市场的萎缩,不少大的汽车公司或汽车制造厂在竞争中大量生产适于改装专用车的各种底盘,这些底盘由改装厂生产成各种形式的专用车。
目前已有300多个种类,5000多个品种的专用车。近年来品种增加较快的是特种结构类,如车辆运输车、混凝土泵车、公路清障抢险车等,其次是厢式、罐式、专用自卸和专用半挂等专用车类产品，也有较快增长。
随着科学技术的进步、创新能力不断的提高,我国专用车不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置、还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置，不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种厢体、罐体等车身结构均在重型专用汽车上得到广泛应用,在一定程度上满足了新形势下用户对专用车多样化的需求,从而促进了专用车产品更新换代,使车辆的性能和功能不断完善,已成为现代专用汽车技术发展的趋势。
2.1.1XX专用汽车制造项目所属行业整体发展良好
2.1.2 行业政策背景利好
2.1.3技术进步成为提升产品竞争力的关键
2.2XX专用汽车制造项目建设必要性
在我国由于近年来经济持续增长,基础设施建设不断的加强,交通道路不断的改善,为了适应运输市场的需求和企业的发展,国内先后有十几家汽车改装厂与国外企业进行了合资或技术引进,也有一批新建改装汽车企业生产运输使用的重型自卸车、消防车、平板车和集装箱半挂车等，这既有助于我国专用车在国民经济建设中发挥作用,也有助于我国企业形成特有的专业配套体系和专业的产品,从而降低生产成本,提高生产效益和市场应变能力。
为了适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后,国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展。
中国的专用车产品在国际市场上有着广阔的发展前景,国家政策的目标是通过大力发展我国的专用车产业,扩大品种、提升性能、提高专用车的附加值和利润,在不断满足国民经济各行业要求的同时,与汽车零部件一道成为中国汽车产品走向世界的先锋。
我国自上世纪80年代高速公路建成以来,公路运输加速了我国经济的持续发展。目前,我国公路及高速公路网已是四通八达,全国公路通车里程达到160万公里，高速公路总里程达到6万公里。路况质量的提高和道路环境的改善以及行驶路线的优化，将大大降低货物运输成本，提高企业和社会经济效益。在我国公路货运与铁路货运相比,可以直接提供门对门的服务,更为快捷、高效。因此,其公路货运量远远超过铁路货运量,在运输过程中,专用车发挥着重要作用。专用车产业发展即是专用车企业生存和发展的需要,也是汽车工业发展的需要,而且专用车的发展将带动整个商用车的技术进步和市场繁荣。
综观以上论述,该公司投资建设专用汽车项目具有较强的适应范围,市场发展前景十分看好,其产品国内配套条件好、使用寿命长、环保效果好、可促进专用车的发展,能满足各行业运输的需要。故本项目建设的理由充足、合理、投资建设是十分必要的。
2.2.1XX专用汽车制造项目实施是……的需要
2.2.2XX专用汽车制造项目实施是……的需要
2.2.3XX专用汽车制造项目实施是提升行业产品供应能力的需要
2.2.4XX专用汽车制造项目实施是适应市场需求放量的需要
2.2.5XX专用汽车制造项目实施是优化公司营收贡献结构的需要
2.2.6XX专用汽车制造项目实施是进一步提升公司行业地位的需要
2.3XX专用汽车制造项目建设可行性
2.3.1XX专用汽车制造项目发起主体优势明显支撑项目可行
2.3.2XX专用汽车制造项目所处背景环境利好支撑项目可行
2.3.3XX专用汽车制造项目产品分工合理保障项目可行
2.3.4XX专用汽车制造项目支撑策略合理保障项目可行
2.3.5XX专用汽车制造项目效益可观保障项目可行
第三章、XX专用汽车制造项目技术工艺方案
3.1XX专用汽车制造项目技术工艺
通过采用计算机网络和数据库技术组成微机局域网，把公司所属部门的产品设计、生产计划、市场营销和技术服务信息有机结合起来，实现信息资源共享，以提高企业工作效率和市场竞争力。
3.2XX专用汽车制造项目设备选型
本项目新增工艺设备907台，其中：金属结构车间531台，机加工车间44台，装配油漆车间129台，机修模具车间32台，新产品试制车间32台，理化计量室19台，技术开发中心120台。
第四章、XX专用汽车制造项目地址选择
4.1XX专用汽车制造项目地址
XX专用汽车制造项目的地址是唐山曹妃旬XX临港工业园
4.2XX专用汽车制造项目场址总平面布置与场内外运
4.2.1总平面布置
�、�、功能分区要有利于公司的生产和管理。②、结合厂址地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件，并尽可能减少土方工程量。③、合理确定通道宽度，满足防火规范及运输要求。④、合理组织人流、物流，保证生产安全。⑤、节约用地，节省投资。⑥、在总图布置时，认真贯彻执行国土资发[2008]24号“关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知”，控制投资强度、容积率、行政办公及生活服务设施用地所占比重和建筑系数等指标要求。
第五章、XX专用汽车制造项目节能措施
5.1节能措施
5.1.1设计依据
本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：
1．《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号]，1997年11月1日施行；
2．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
3．《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。
4．《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）
5．《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）
6．《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）
7．《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）
5.1.2节能措施
�。�1）空调节能
本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：
1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。
2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。
3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。
�。�2）电气节能
加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。
1）合理选择电压，减少变压级次；
2）改善功率因数和电压质量；
3）降低高次谐波对电网的影响；
4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。
5）电动机采用无功就地补偿
降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。
6）照明采用高效节能灯具
依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。
�。�3）节能管理制度
本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：
1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。
2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。
3）建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。
4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。
5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。
6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。
7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。
本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。
第六章、XX专用汽车制造项目节水措施
6.1水耗分析
采用节水措施后，估计单位产品的耗水量能降低20%，水的重复利用率89%。本项目节水工艺贯彻了《中国节水技术政策大纲》规定的节水技术，重复利用率能够满足项目要求，项目采用的节水技术、节水工艺为已经达到国内先进水平。
6.2节水措施
本项目采用以下节水技术进行节水： (1)水资源重复利用，全厂设有5个循环水系统，1个污水处理站。生活污水经地埋式生活污水处理设施，达标后排至污水处理站，与各车间排出的污水一同经处理后达到国家综合排放二级标准后回用冲渣。 (2)回收利用冷凝水，在产品生产过程中，采用相关技术对冷凝水进行回收利用，以达到节水的目的。 (4)厂区内所有生产生活用水不外排，经处理后反复利用。 (5)培养公司职工的节水意识，积极进行节水宣传教育工作。
第七章、XX专用汽车制造项目环境�；�
7.1主要污染物及产生量
7.1.1废水
7.1.2废气
7.1.3噪声
7.1.4固体废物
第八章、XX专用汽车制造项目环境�；ご胧�
8.2环境�；ご胧�
8.2.1设计依据
根据《中华人民共和国环境�；しā返墓娑�，本着“消除污染、�；せ肪�、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境�；すこ躺杓埔谰萑缦拢�
1．《中华人民共和国环境�；しā穂主席令第22号]，1989年12月26日起施行；
2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；
3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；
4．《建设项目环境�；す芾硖趵穂国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
5．《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；
6．《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）；
7．《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
8．《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
9．《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）；
10．《电磁辐射防护规定》（GB 8702-88）；
……
8.2.2环保措施治理措施
8.3环境影响评价
8.3.1建设项目周围环境质量现状评价结论
8.3.2建设期间的环境影响评价结论
8.3.3XX专用汽车制造项目建成后环境影响评价结论
8.3.4 环境影响评价结论
�。�1）拟建项目建成后可能会造成一定的噪声污染，但是经过综合处理后，预计场区噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中要求，对环境影响不会太大。 （2）拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物，分别采取有效的综合处理利用措施后，妥善解决了固体废弃物的污染问题，固体废弃物对环境影响小。 （3）本项目产生污水较少，经处理后全部回收利用，对环境几乎不造成影响。
第九章、XX专用汽车制造项目职业安全卫生与消防
9.1职业安全卫生
9.1.1设计依据
�。�1）《中华人民共和国劳动法》；
�。�2）《中华人民共和国安全生产法》；
�。�3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3 号令）；
�。�4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）；
�。�5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）；
�。�6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ 87-85）；
�。�7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ 18-2000）。
�。�8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；
�。�9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。
9.1.2主要危害因素与危害程度
1.有毒有害物品的危害 本项目在生产过程中不会有有毒有害物品产生，因此不会有有毒有害物品的危害。2.危险性作业的危害 本项目的危险性比较低，只需注意在生产过程中操作的规范性。
9.1.3安全措施方案
消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，由于本项目属于XX专用汽车制造项目，其中物流配送是其一项重要业务，因此项目单位就需要为其动力设备包括各种车辆等采购大量的柴油等原料，而这些原料是易燃物品，有极大的安全隐患。
按照“预防为主，防水结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施： 保证各建筑物之间、各露天堆场之间的安全距离，同时各主要生产建筑物场区设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救； 严格遵循《建筑设计防火规范》的要求进行设计，考虑了合理的防火、防爆区、疏散通道、安全门均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料； 根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公及加工车间区域应布置一定数量的消火栓，并配备灭火器若干。
9.1.4劳动安全
9.1.5职业卫生
9.2消防措施
9.2.1设计依据
本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB 50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：
1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；
2．《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）；
3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-92）；
4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB 50140-2005）。
9.2.2消防措施
9.2.3火灾报警系统
9.2.4灭火系统
9.2.5消防知识教育
要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。
1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。
2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。
3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。
4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。
5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。
6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。
第十章、XX专用汽车制造项目劳动定员及人员招聘培训
10.1XX专用汽车制造项目劳动定员
表10-1 项目劳动定员
序号 | 员工类型 | 人数 | 产线配属 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
合计 | |||
10.2人员招聘
10.3人员培训
第十一章、XX专用汽车制造项目实施进度安排
11.1XX专用汽车制造项目组织实施和各阶段主要工作目标
11.2XX专用汽车制造项目实施进度表
表11-1 项目详细进度计划
| 1 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2 | 厂房房屋安装 | ||||||||||||
| 装修设计 | |||||||||||||
| 3 | 安装装修 | ||||||||||||
| 4 | 设备谈判签约 | ||||||||||||
| 5 | 设备采购 | ||||||||||||
| 6 | 设备安装调试 | ||||||||||||
| 7 | 人员招聘 | ||||||||||||
| 8 | 人员培训 | ||||||||||||
| 9 | 项目试生产 | ||||||||||||
| 10 | 项目验收 | ||||||||||||
| 11 | 项目投产 |
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2. 用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。
3. 用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
4. 用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5. 用于IPO上市募投的可行性研究报告。
6. 用于园区评价定级的立项报告及可行性研究报告。
7. 用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
8. 用于企业申请政府补贴的可行性研究报告
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